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中报观察 | 世茂服务积跬步

2022-09-02 00:23:56 浏览: 71 作者: 特大号外
摘要:炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!对于当下的世茂服务来说,稳定根基是重中之重。观点网千呼万唤始出来,世茂服务于8月最后一天晚间披露出上半年业绩报告。于报告期内,世茂服务实现营业收入42.66亿元,同比增12.9%;基本每股盈利为0.06元;公司权益持有人应占利润1.40亿元,毛利1

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

中报观察 | 世茂服务积跬步

对于当下的世茂服务来说,稳定根基是重中之重。

观点网千呼万唤始出来,世茂服务于8月最后一天晚间披露出上半年业绩报告。

于报告期内,世茂服务实现营业收入42.66亿元,同比增12.9%;基本每股盈利为0.06元;公司权益持有人应占利润1.40亿元,毛利11.14亿元。

截至2022年6月30日,世茂服务合约面积3.33亿平方米,同比增长39.3%;在管面积2.56亿平方米,同比增长46.2%;在管项目915个,覆盖98个城市,包括住宅、高校园区、医院、产业园等多项业态。

8月中报季即将过去,总体而言,今年物企的中报披露速度均有放缓,在房地产行业整体下行,迭加新冠疫情持续影响下,物业服务行业的确面临一定的挑战和困难。

但从世茂服务所披露的中期业绩报告中不难看出,除了取得总收入和管理面积增长,基本盘保持稳定状态下,新业务也在上半年得到进一步发展,顺利完成上半年的答卷。

内生与外拓

世茂服务上半场战役已经结束,营业收入同比增长近13%,背后是来自该集团四大业务的支撑。

报告期内,世茂服务收入分别来自物业管理服务、社区增值服务、非业主增值服务以及新晋的城市服务。

具体来看,世茂服务于物业管理服务板块的收入约为23.42亿元,占总收入比重超过五成,较去年提升16.3%;社区增值服务收入9.31亿元,占总收入的21.8%;非业主增值服务收入达人民币3.22亿元,占整体收入的7.5%,对母公司的依赖度进一步收缩。

值得一提的是,世茂服务城市服务板块于报告期内收入6.71亿元,占整体收入的15.8%,较去年同期1.34亿元的收入增长400%,成为第三大的收入和利润来源。

作为2021年布局的新业务,该板块于期内毛利率数据也有所上升,从去年同期的14.9%升至15.8%。

板块效益的提升得益于世茂服务始于自2020年对城市服务的探索,在合作金沙田科技等市政环卫等多家企业后,世茂服务借助业态内的优势,进一步扩大市场占有率。

数据显示,2022年上半年,世茂服务新增城市服务项目33个,中标总金额合计10.52亿元,其中,陕西蓝田县、洋县城乡环卫一体化服务项目合同总金额合计达4.7亿元,而于贵州毕节市金海湖新区城区环卫作业市场化服务项目总金额也达到1.2亿元。

于今年年初以来,世茂服务还在城市服务板块中拓展了多个城市综合服务项目,完成进驻武汉恩施街、苏州郭巷街道、西安南院门街道等多个热门城市项目,在城市综合治理、智慧停车建设运营等方面有达成业务突破。

正如每一枚硬币都有两面印花,城市服务业态的新增长体现世茂服务内生式增长底色,而在外拓方面,世茂服务同样拿出了物企发力的底气。

上半年,世茂服务合计新增合约面积3065万平方米,同比增长12.9%;新增住宅项目合约面积占比达51.7%,加大住宅业态的拓展力度。

而其第三方竞标外拓新增年饱和收入,一级中心城市贡献19.0%,二级中心城市贡献46.0%,杭州、福州、武汉、天津等四大一级中心城市合约面积合计达到6710万平方米,单拎出杭州这一座城市便可以窥见世茂服务的增长速度。

于上半年,杭州合约面积由2021年底的1541万平方米,进一步增加至2156万平方米,成为项目密度和服务浓度最高的城市。

在新增非住宅项目合约面积中,高校类项目合约面积占比为32.8%;在高校外拓方面,新增物业管理服务及增值服务项目合计45个,新增合约建筑面积572万平方米,涉及项目包括北京中医药大学良乡及和平街校区、西交利物浦大学太仓校区、北京语言大学等高校。

此外,世茂服务区域公司还与旗下高校园区服务品牌浙大新宇进一步开拓了广东、河南等新市场。

根据最新消息显示,浙大新宇近期签下了河南师范大学、浙江农林大学、安徽大学江淮学院、浙江水利水电学院南寻校区、嘉兴南湖学院等20余个服务项目,业务类型涵盖学校、公建、产业园等多元业态。

7月28日,浙大新宇中标河南师范大学物业服务项目,中标金额达5500万元,实现全校区综合物业管理。

谨慎与提升

“世茂服务致力于成为中国领先的城市全场景生活服务商,进行多元化增值服务,进行多元业态综合拓展。”

一年前的中期业绩会中,世茂服务管理层提及收并购计划时,表示将提升重点区域内业务规模和项目浓密度,迅速布局城市服务业务网络和综合能力,将重点布局大湾区和长三角等重点城市群,提升业务网络和综合能力。

如今,这份承诺体现在一年后的成绩单中。

2022年上半年,世茂服务完成收购5家公司,进一步提升了在长三角、大湾区等重点区域内业务规模和项目浓密度。

世茂服务于报告特别表示,对所有被收并购公司都实行了一体化整合提升。通过财务一体化、人力一体化、风控一体化和业务资讯一体化,使得所有目标公司能够对齐世茂服务的标准,实行内部市场化机制,与世茂服务资源分享,实现运营能力提升。

半年期间的收并购成果没有完全爆发,于期内,世茂服务支付了以前年度收并购公司及期内新收并购公司股权转让款,流动资产稍下滑10.3%至人民币124.99亿元,现金及现金等价物也降约28.4%至70.47亿元。

但详细翻阅中期报告,世茂服务的无形资产正在无形中逆势增长,由2021年同期32.77亿元增长12.4%至36.82亿元;另一边,世茂服务商誉达到24.23亿元,同比增长13.8%。而以上数据的增长均与收并购公司产生的商誉、对收并购公司的预期未来发展有关。

“由于地产行业动荡下行,业务萎缩严重,影响下游物业管理行业发展,集团将更加审慎对待收并购,将更关注现有业务的能力打磨与提升。”世茂服务的收并购故事并未讲完,但在年报中,这家在独立性逐有建树的物企已经预告了下半年的发展路线:谨慎、提升。

纵观2022年上半年,物企们日子并不都一帆风顺,而增长速度的放缓背后,世茂服务等物业服务企业们则有机会腾出更多管理空间,静心打磨和提升基础能力建设。

对于当下的世茂服务来说,稳定根基是重中之重。就在发出中期成绩单一个月前,世茂服务还将一起被停牌勾起的提前赎回债券事件进行了妥善处理。

于2021年10月,世茂服务附属公司Crystal Idea Group Limited的债券在新加坡证券交易所上市,彼时合计发行31.1亿港元2.25%可换股债券。而于2022年7月,债券到期前,停牌触发提前赎回要约。

8月3日,世茂服务表示征求同意已经通过,签立补充信托契据及书面豁免,向债券持有人、受理人、代理人等发出选择性赎回通知,将在8月18日赎回13.995亿港元或债券存续本金的45%。

于8月18日,世茂服务附属公司按照约定,作为发行人以其本金额按比例赎回13.995亿港元或债券存续本金总额的45%,已赎回债券正式被注销。

通过实际行动,将一起提前赎回债券事件转危为安,正如世茂服务于业绩报告展望中的寄语:“不积跬步无以至千里,越是扎实的根基,越是能走得更长远。”

物业服务行业长期发展的趋势并没有完全改变,当潮水逐渐褪去,世茂服务将更加关注自身能力的建设,在稳定经营的前提下完成蓄力,实现厚积薄发。

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